关于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗国营新街治沙站委托公开2017年度部门决算信息的函

　　伊金霍洛旗财政局：

　　根据《内蒙古自治区财政厅关于做好2017年度部门决算公开工作的通知》（内财库【2018】999号）文件要求，现委托贵单位在伊金霍洛之窗门户网站的“预决算公开平台”上公开我单位2017年度决算信息，我单位是决算信息公开的主体，并对所公开信息的真实、准确、完整性负责。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗

　　国营新街治沙站

　　                           2018年9月27日

　　目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　二、机构设置及单位构成情况

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、关于2017年度预算执行情况分析

　　二、关于2017年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2017年度收入决算情况说明

　　（三）关于2017年度支出决算情况说明

　　（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　   一、收入支出决算总表

　　    二、收入决算表

　　    三、支出决算表

　　    四、财政拨款收入支出决算总表

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　    七、政府性基金财政拨款支出决算表

　　    八、部门决算相关信息统计表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　促进林业发展、保护生态环境、林木种苗生产供应、林木种苗病虫害防治、植树造林、防风固沙、护林防火、林木种苗繁育与技术推广。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　办公室、财务室、管护组、业务室。机构编制管理部门编制35人，截至2017年12月31日职工人数68人。

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、关于2017年度预算执行情况分析

　　本部门2017年度收入合计708.97万元，基本支出708.97。

　　二、关于2017年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2017年度收入总计708.97万元，其中：本年收入合计708.97万元，支出总计708.97万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入总计增加94.47万元，增长15.40%；支出总计增加94.47万元，增长15.40%。主要原因：是今年度补发职工带薪休假补贴款。

　　（二）关于2017年度收入决算情况说明

　　本部门2017年度收入合计708.97万元，其中：财政拨款收入708.97万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　（三）关于2017年度支出决算情况说明

　　本部门2017年度支出合计708.97万元，其中：基本支出708.97万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度财政拨款收入总计708.97万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计708.97万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入增加94.47万元，增长15.40%；支出增加94.47万元，增长15.40%。主要原因：是补发职工带薪休假补贴款。

　　（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计708.97万元，其中：基本支出708.97万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

　　（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出708.97万元，其中：人员经费655.70万元，主要包括：由部门根据基本工资、津贴补贴、奖金，较上年增加98.94万元，主要原因是：补发职工带薪休假补贴款。公用经费53.27万元，主要包括：办公费、水电费、维修费、邮电网络电话费、手续费 ，较上年增加1.53万元，主要原因是：维修办公设施。

　　（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为6.50万元，支出决算为6.26万元，完成预算的96.60%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的54.20%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：减少了招待人员及次数。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出6.26万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，占95.80%；公务接待费支出0.26万元，占4.20%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置及运行维护费支出6.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出6.00万元，用于车辆燃油、维修、保险支出6.00万元，车均运维费2.00万元，较上年增加2.47万元，主要原因是增加一辆防火运兵车，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

　　公务接待费支出0.26万元。其中：国内公务接待费0.26万元，接待9批次，共接待86人次。主要用于上级部门检查验收造林情况等。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2016年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购工程支出0.00万元，比2016年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出0.00万元，比2016年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年增加（减少）0.00辆，主要原因是：……（具体原因由部门根据实际情况填列）;一般公务用车1辆，比2016年增加（减少）0.00辆,主要原因是：……（具体原因由部门根据实际情况填列）;一般执法执勤用车1辆，比2016年增加1.00辆,主要原因是：林地面积大，上级部门配备运兵车一辆;特种专业技术用车1辆，比2016年增加（减少）1.00辆,主要原因是：……（具体原因由部门根据实际情况填列）;其他用车0辆，其他用车主要是……（具体情况由部门根据实际情况填列），比2016年增加（减少）0.00辆,主要原因是：……（具体原因由部门根据实际情况填列）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2016年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2016年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　无

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：越利龙      联系电话：0477-8951009