第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职能 

　　二、机构设置及单位构成情况 

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明 

　　一、关于2017年度预算执行情况分析 

　　二、关于2017年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2017年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2017年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　三、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金财政拨款支出决算表 

　　八、部门决算相关信息统计表 

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职能 

　　1、贯彻执行中央、自治区和市有关农牧业、农牧区工作的方针、政策；研究并提出全旗农村牧区经济发展的战略、政策性意见，草拟相关重要政策。 

　　2、监督检查农村牧区政策和“三农三牧”重点工作落实情况。 

　　3、承担农村牧区重大课题的调查研究工作；承担农村牧区改革与重大事项的统筹协调。 

　　4、承担全旗城乡统筹工作的指导、督察任务；研究提出全旗深化农牧区经济体制改革的建议，会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化改革的建议，指导、协调全旗农牧业、农牧区经济结构调整、农牧业产业化经营及农牧区社会化服务体系建设。 

　　5、掌握反映全旗“三农三牧”工作动态和信息，提供相关重大方针政策；指导、协调全旗农村牧区扶贫开发工作。 

　　6、承办旗委、旗人民政府交办的其他事项。 

　　二、机构设置及单位构成情况 

　　2017年，我部独立编制机构 1 ，独立核算机构 1 个，与上年一致。 

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明 

　　一、关于2017年度预算执行情况分析 

　　（一）收入支出预算安排情况。 

　　2017年，我部本年收入预算合计 24.37 万元，比上年减少 28.61 万元，主要原因是 “十个全覆盖”工程已实施完成 。2017年，单位本年支出预算合计 24.37 万元，比上年减少 28.61 万元，主要原因是 “十个全覆盖”工程已实施完成  。 

　　收入支出预算执行情况。 

　　收入支出与预算对比分析。 

　　（1）收入预决算对比情况。2017年，部门收入预算合计 24.37 万元，收入调整预算合计 121.62 亿元，收入决算合计 121.62 万元，年初预算与决算收入差额 97.25 万元，预决算差异率为 399 %。年初调整预算与决算收入无差异。其中，财政拨款预决算差异率 399 %，主要原因是 本年度支出包括上年度“十个全覆盖”工程预支工作经费20万元，全旗“十个全覆盖”工程审计整改退款资金25万元，全国休闲农业和乡村旅游示范旗方案编制费20万元 。 

　　（2）支出预决算对比情况。2017年，全市部门支出预算合计 24.37 万元，支出调整预算合计 121.62 万元，支出决算合计 121.62 万元，与预算数差额 97.25 万元，预决算差异率为 399 %，与调整预算数无差异。人员经费支出预决算差异率 75 %，主要原因是  工资增加和带薪休假补贴补发  ；公用经费支出预决算差异率 1911 %，主要原因是本年度支出包括上年度“十个全覆盖”工程预支工作经费20万元，全旗“十个全覆盖”工程审计整改退款资金25万元，全国休闲农业和乡村旅游示范旗方案编制费20万元及新农村新牧区建设示范点、全国美丽乡村申报和新农村新牧区环境卫生综合治理等费用 。项目支出预决算无差异。 

　　2．收入支出结构分析。 

　　（1）2017年，本单位收入总计 121.62 万元，比上年增加  68.64 万元，增长 130  %。 

　　分来源：本部门（单位）财政拨款收入 121.62 万元，比上年增加  68.64 万元，增长 130  %，占部门收入的 100  %，其中：公共预算财政拨款收入 121.62  万元，比上年增加 68.64  万元，增长 130  %,主要原因是 本年度支出包括上年度“十个全覆盖”工程预支工作经费20万元，全旗“十个全覆盖”工程审计整改退款资金25万元，全国休闲农业和乡村旅游示范旗方案编制费20万元及新农村新牧区建设示范点、全国美丽乡村申报和新农村新牧区环境卫生综合治理等费用  。 

　　（2）2017年，本单位支出总计 121.62  万元，比上年增加  68.64 万元，增长  130 %。 

　　从支出经济分类看，本年度支出包括上年度“十个全覆盖”工程预支工作经费20万元，全旗“十个全覆盖”工程审计整改退款资金25万元，全国休闲农业和乡村旅游示范旗方案编制费20万元及新农村新牧区建设示范点、全国美丽乡村申报和新农村新牧区环境卫生综合治理等费用 

　　3．支出按经济分类科目分析。 

　　“三公”经费支出情况： 

　　“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为 3  万元，支出决算为 18.43  万元，完成预算的 614  %，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.43  万元，完成预算的 614  %。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是 本年度支出包括上年度“十个全覆盖”工程预支工作经费中用于公务用车运行维护费10.74万元  ；二是今年增加新农村新牧区建设示范点、全国美丽乡村的申报和新农村新牧区环境卫生综合治理等公务用车运行维护费用。 

　　“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出 18.43  万元，公务用车购置及运行维护费支出 18.43  万元，占 100  %。具体情况如下： 

　　公务用车购置及运行维护费支出 18.43  万元。其中：公务用车运行维护费支出  18.43 万元，用于支付上年度“十个全覆盖”工程预支工作经费中用于公务用车运行维护费10.74万元和今年增加新农村新牧区建设示范点、全国美丽乡村的申报和新农村新牧区环境卫生综合治理等费用  ，车均运维费 18.43  万元，较上年增加  7.9 万元，主要原因是费用包括上年度“十个全覆盖”工程预支工作经费中用于公务用车运行维护费10.74万元和今年增加新农村新牧区建设示范点、全国美丽乡村的申报和新农村新牧区环境卫生综合治理等公务用车运行维护费用   ，财政拨款开支的公务用车保有量为 1  辆。 

　　（三）年末结转和结余情况。 

　　2017年，我部门年末结转为零结余 

　　（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。 

　　存在的问题和原因是工作量加大与预算之间的差异存在不可预见性。 

　　二、关于2017年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2017年度收入总计121.62万元，其中：本年收入合计121.62万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计121.62万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入总计增加68.64万元，增长129.60%；支出总计增加68.64万元，增长129.60%。主要原因：本年度支出包括上年度“十个全覆盖”工程预支工作经费20万元，全旗“十个全覆盖”工程审计整改退款资金25万元，全国休闲农业和乡村旅游示范旗方案编制费20万元及新农村新牧区建设示范点、全国美丽乡村申报和新农村新牧区环境卫生综合治理等费用  。 

　　（二）关于2017年度收入决算情况说明 

　　本部门2017年度收入合计121.62万元，其中：财政拨款收入121.62万元，占100.00%。 

　　（三）关于2017年度支出决算情况说明 

　　本部门2017年度支出合计121.62万元，其中：基本支出121.62万元，占100.00%。 

　　（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2017年度财政拨款收入总计121.62万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计121.62万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入增加68.64万元，增长129.60%；支出增加68.64万元，增长129.60%。主要原因：本年度支出包括上年度“十个全覆盖”工程预支工作经费20万元，全旗“十个全覆盖”工程审计整改退款资金25万元，全国休闲农业和乡村旅游示范旗方案编制费20万元及新农村新牧区建设示范点、全国美丽乡村申报和新农村新牧区环境卫生综合治理等费用。 

　　（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计121.62万元，其中：基本支出121.62万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。 

　　（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出121.62万元，其中：人员经费35.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出，较上年增加10.97万元，主要原因是：补发带薪休假补贴及三支一扶人员工资增加；公用经费86.47万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车维护费及其他支出，较上年增加67.67万元，主要原因是：工作量加大。 

　　（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为3.00万元，支出决算为18.43万元，完成预算的614.30%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.43万元，完成预算的614.30%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：新农村新牧区建设示范点、全国美丽乡村申报和新农村新牧区环境卫生综合治理等工作量加大所发生的必要费用。 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出18.43万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18.43万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　公务用车购置及运行维护费支出18.43万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出18.43万元，用于各项公务活动支出，车均运维费18.40万元，较上年增加7.90万元，主要原因是新农村新牧区建设示范点、全国美丽乡村申报和新农村新牧区环境卫生综合治理等公务用车需求增加，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。 

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。 

　　三、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本部门2017年度机关运行经费支出86.47万元，比2016年增加67.67万元，增长359.90%。主要原因是：本年度支出包括上年度“十个全覆盖”工程预支工作经费20万元，全旗“十个全覆盖”工程审计整改退款资金25万元，全国休闲农业和乡村旅游示范旗方案编制费20万元及新农村新牧区建设示范点、全国美丽乡村申报和新农村新牧区环境卫生综合治理等费用。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2016年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2016年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2016年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年增加（减少）0.00辆;一般公务用车0辆，比2016年增加（减少）0.00辆;一般执法执勤用车0辆，比2016年增加（减少）0.00辆,;特种专业技术用车0辆，比2016年增加（减少）0.00辆;其他用车1辆，其他用车主要是用于公务活动，比2016年增加1.00辆,主要原因是：单位申请无偿调入。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2016年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2016年增加（减少）0.00台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　我部因预算绩效管理机制需进一步完善，未开展预算绩效管理工作。 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：张河峰      联系电话：0477-8681067