部门预算信息公开目录

　　第一部分  本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分  2021年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　第三部分  其他公开事项 

　　一、项目支出绩效目标情况说明 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第六部分  2021年部门预算公开表 

　　一、2021财政拨款收支预算总表 

　　二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表 

　　三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

　　四、部门收支预算总表 

　　五、部门收入预算总表 

　　六、部门支出预算总表 

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

　　九、2021年政府采购预算表 

　　十、2021年一般性支出经费预算表 

　　十一、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责 

　　伊金霍洛旗大数据发展局，为旗人民政府所属事业单位。成立于2004年3月，原名信息中心，隶属于旗委办公室。2012年11月，更名为伊金霍洛旗电子政务管理办公室（伊机编字〔2012〕100号）。2018年7月5日，撤销伊金霍洛旗电子政务管理办公室，人员编制整建制划入大数据发展局（伊机编字〔2018〕38号）。主要负责协调和领导全旗大数据、智慧城市、信息化及电子政务工作，对财政投资的信息化项目的审查、论证、报批并监督与验收。 

　　二、机构设置情况 

　　全局核定事业编制20名，设主任1名，副主任2名。内设办公室、应用服务股、数据资源股、电子政务外网股、运维保障股5个股室，实有干部职工22名，机关党支部1个，党员11名。 

　　纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：  

　　单位情况表                              

序号	单位名称	单位性质
1	伊金霍洛旗大数据发展局本级	财政补助事业单位
2
3
4
5

　　第二部分  2021年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算468.15 万元，比上年预算减少159.16  万元，下降 25 %，减少主要是由于项目经费减少。 

　　支出预算468.15 万元，比上年预算减少159.16 万元，增长（下降） 25 %，减少主要是由于项目经费减少。 

　　（一）、2021年部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入 468.15  万元，其中：一般公共预算拨款收入 441.81 万元，占比95 %；政府性基金预算拨款收入 0  万元，占比 0%；事业收入  0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入  0万元，占比0  %；，其他收入  0万元，占比 0 %；上年结转 26.34 万元，占比 5%，用事业基金弥补的收支差额  0万元，占比 0 %。 

　　（二）、2021年部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出  468.15   万元，其中：基本支出 327.15 万元，占比 70 %；项目支出141 万元，占比 30 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。 

　　主要用于“机构运转、专网租赁费等”方面支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算  468.15 万元，包括：一般公共预算财政拨款 441.81 万元，政府性基金预算财政拨款  0  万元，上年结转 26.34  万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1.一般公共服务类 420.04  万元，比上年预算数增加-200 万元。主要用于基本商品和服务支出、项目支出。 

　　2、社会保障和就业类  48.11  万元，比上年预算数增加  -6.5万元。主要用于职社会保险缴费。     

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算  3 万元，比上年增加 0 万元，增长0   %。 

　　1、因公出国（境）费用   0万元，比上年预算数增加0  万元，增长0 %。 

　　2、公务接待费  0 万元，比上年预算数减少 0  万元，下降  0 %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。 

　　3、公务用车购置及运行维护费  3 万元，比上年预算增加0  万元，增长0   %。其中，公务用车购置  0 万元，比上年预算增加0  万元，增长0  %；公务用车运行维护费  1.5 万元，比上年预算减少  1.5万元，下降50 %。减少主要是由于使用了预存加油卡，有上年预存车燃费。 

　　    四、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算9.6   万元，比上年增加0  万元，增长 0 %。主要包括以下支出：办公室费 1.85 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 4 万元、培训费 0 万元、工会经费 4.12 万元、福利费 4.12 万元、福利费 0 万元、公务用车维护费3  万元、其他交通费 0 万元、其他 0 万元。主要原因是减少主要原因是办公经费压缩20%。 

　　    五、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额 100.7万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算 98.7 万元。 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。 

　　如单位的政府性基金支出预算为“0”，应公开空表，并用文字明确本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。 

　　第三部分  其他公开事项说明

　　 一、项目支出绩效目标情况说明 

　　2021年，填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算141万元，占全部项目支出预算的100%。 

　　    二、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2020年末，共有车辆 1 辆， 其中：机要应急车辆 1 辆等，单位价值100万元以上大型设备0台（套）等。 

　　第四部分  名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：0477-8969221 

　　联系人：  孙娜         联系电话：18104775138 

　　第六部分  2021年部门预算公开表 

　　详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。