伊金霍洛旗信访局2021年度部门预算公开报告 

　　部门预算信息公开目录  

　　第一部分  本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分  2021年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　第三部分  其他公开事项 

　　一、项目支出绩效目标情况说明 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第六部分  2021年部门预算公开表 

　　一、2021财政拨款收支预算总表 

　　二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表 

　　三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

　　四、部门收支预算总表 

　　五、部门收入预算总表 

　　六、部门支出预算总表 

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

　　九、2021年政府采购预算表 

　　十、2021年一般性支出经费预算表 

　　十一、项目支出绩效目标申报表 

　　第一部分  本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　（一）负责协调指导全旗范围内的信访工作。 

　　（二）负责承办国家、自治区、市和旗委、旗政府以及领导同志交办、批办的信访事项。负责公民、法人或其他组织提出信访事项的受理、办理工作。征集人民群众意见和建议。 

　　（三）负责向各镇、各部门、各单位转办、交办信访事项，督促检查信访事项的办理和信访责任制落实，提出改进工作、完善政策、给予处分等建议。负责组织协调督促解决跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。 

　　（四）负责制定信访问题排查化解制度并组织实施。负责分析信访形势，总结经验做法，向旗委、旗政府提出有关意见和建议。 

　　（五）负责信访改革、信访法治化建设及指导全旗信访信息系统建设和管理工作。 

　　（六）负责指导全旗信访部门队伍建设、党风廉政建设和培训工作。 

　　（七）负责伊金霍洛旗信访工作联席会议办公室日常工作，督促检查伊金霍洛旗信访工作联席会议决定事项的落实。 

　　（八）负责协调信访工作的宣传、信息发布和对外交流。 

　　（九） 负责完成旗委、政府交办的其他任务。 

　　二、机构设置情况 

　　从预算单位构成看，伊金霍洛旗信访局部门预算包括：局本级预算，只有局本级。 

　　（二）伊金霍洛旗信访局属单位设置及人员情况 

　　本单位设三个内设机构，分别是：办公室、接访办信股、指导督查股。行政编制6名，设局长1名，副局长2名。工勤编制2名，在职人员30人。 

　　纳入2021年部门预算编制范围情况：  

　　我单位暂无二级单位，只有局本级（一级）。 

　　单位情况表                              

序号	单位名称	单位性质
1.	伊金霍洛旗信访局本级	财政拨款的行政单位

　　第二部分  2021年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算552.62万元，比上年预算减少66.39万元，下降10.73%，减少主要是由于去年增加了政府采购了接入国家视频信访系统主会场与分会场的经费，今年此项工程已安装完毕。 

　　支出预算552.62万元，比上年预算减少66.39万元，下降10.73 %，减少主要是由于去年增加了政府采购接入国家视频信访系统主会场与分会场的经费，今年此项工程已安装完毕。 

　　（一）、2021年部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入552.62万元，其中：一般公共预算拨款收入 493.65万元，占比89.33%；政府性基金预算拨款收入   0万元，占比0 %；事业收入  0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 58.97 万元，占比 10.67 %，用事业基金弥补的收支差额  0万元，占比 0 %。 

　　（二）、2021年部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出552.62 万元，其中：基本支出 472.62万元，占比85.52 %；项目支出 80万元，占比 14.48 %；事业单位经营支出  0万元，占比 0 %。 

　　主要用于机构运转、专业活动、特殊疑难资金支付、信访接劝返及各级各类会议信访值班费用、视频会议系统网络租赁费等方面支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算552.62万元，包括：一般公共预算财政拨款493.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转58.97万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1.一般公共服务类 399.85万元，比上年预算数减少  189.28万元。主要用于机构运转、专业活动、特殊疑难资金支付、信访接劝返及各级各类会议信访值班费用、视频会议系统网络租赁费等方面支出。 

　　2、社会保障和就业支出 47.41万元，比上年预算数增加34.25万元。主要用于单位职工的养老、失业、生育、工伤保险单位缴纳部分。 

　　3.卫生健康支出 16.76万元，比上年预算数增加 8.9万元。主要用于单位职工的医疗保险单位缴纳部分。 

　　4、住房保障支出29.63万元，比上年预算数增加0.49 万元。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。     

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算3.24万元，比上年增减少3万元，下降48.08 %。其中： 

　　1、因公出国（境）费用 0万元，同上年预算一样无增减变化，主要是由于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

　　 2、公务接待费 0.24万元，同上年预算一样无增减变化。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。 

　　3、公务用车购置及运行维护费3万元，比上年预算减少3万元，下降50 %。其中，公务用车购置 0万元，同上年预算一样无增减变化；公务用车运行维护费 3万元，比上年预算减少3万元，下降50 %。减少主要是由于上年拨入了信访接待中心一辆车编费用3万元，今年取消了该车编费用，所以比上年减少3万元。 

　　    四、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算72.22万元，比上年减少184.66万元，下降71.89 %。主要包括以下支出：办公室费3.8万元、邮电费0万元、差旅费34万元、培训费3万元、印刷费2.8万元、维修（护）费1.2万元、租赁费6万元、会议费1万元、工会经费5.59万元、福利费5.59万元、公务用车维护费3万元、公务接待费0.24万元、其他交通费 5.76万元、其他0.24万元。减少主要原因是去年增加了政府采购接入国家视频信访系统主会场与分会场的经费，今年此项工程已安装完毕。 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额5.94万元，其中：政府采购货物预算 0.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 5.1 万元。 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算 

　　第三部分  其他公开事项说明 

　　 一、项目支出绩效目标情况说明 

　　2021年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算80万元，占全部项目支出预算的100%。 

　　    二、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2020年末，共有车辆 1 辆， 其中：机要应急车辆 1 辆等，单位无价值100万元以上大型设备等。 

　　第四部分  名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：王玲           联系电话：13134861615 

　　第六部分  2021年部门预算公开表 

　　详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。