伊金霍洛旗档案史志馆2021年度预算公开报告 

　　　　  

　　  

　　部门预算信息公开目录  

　　  

　　第一部分  本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、机构设置情况 

　　  

　　第二部分  2021年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　  

　　第三部分  其他公开事项 

　　一、项目支出绩效目标情况说明 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　  

　　  

　　第四部分  名词解释 

　　  

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　  

　　第六部分  2021年部门预算公开表 

　　  

　　一、2021财政拨款收支预算总表 

　　二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表 

　　三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

　　四、部门收支预算总表 

　　五、部门收入预算总表 

　　六、部门支出预算总表 

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

　　九、2021年政府采购预算表 

　　十、2021年一般性支出经费预算表 

　　十一、项目支出绩效目标申报表 

　　  

　　　　  

　　  

　　第一部分  本部门概况 

　　  

　　一、主要职能、职责 

　　（一）部门职能 

　　档案史志馆是档案行政管理部门，主管档案事业，对档案事业统筹规划，组织协调，统一制度，监督和指导以及负责征集、整理、编纂伊金霍洛旗的党史资料。 

　　（二）部门主要职责 

　　1、贯彻执行中央、省、市、区关于档案工作的方针、政策、法律和法规；拟订本行政区域内档案工作的办法、规定、有关业务技术标准和档案事业发展计划、并组织实施。 

　　2、负责对全旗各部门、委、办、局 、企事业单位机关档案工作的监督和指导、检查。 

　　3、承担全旗档案接收、保管、编研和对档案史料的开发利用。 

　　4、负责组织、指导本行政区域档案科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。 

　　5、负责规划、指导、协调本行政区域内党史工作。 

　　6、负责征集、整理、编纂伊金霍洛旗的党史资料。 

　　二、机构设置情况 

　　我单位独立编制机构数为1个，独立预算机构数为1个、伊金霍洛旗档案史志馆参照公务员事业单位管理。 

　　（二）伊金霍洛旗档案史志馆属单位设置及人员情况 

　　纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：  

　　  

　　单位情况表                              

　　  

　　第二部分  2021年部门预算收支情况 

　　  

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算548.03万元，比上年预算增加50万元，增长10%，增加主要是由于人员经费较上年增加。 

　　支出预算548.03万元，比上年预算增加50万元，增长10%，增加主要是由于人员经费较上年增加。 

　　（一）、2021年部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入548.03万元，其中：一般公共预算拨款收入548.03万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比 0%；上年结转万元，占比  %，用事业基金弥补的收支差额  万元，占比  %。 

　　（二）、2021年部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出548.03万元，其中：基本支出538.03万元，占比98.18 %；项目支出10万元，占比1.82%；事业单位经营支出  万元，占比  %。 

　　主要用于“机构运转、档案保管、旗志编纂等”方面支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算548.03万元，包括：一般公共预算财政拨款 548.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1.一般公共服务类47.09万元，比上年预算数增加0万元。主要用于搬单位日常活动经费等。 

　　2、社会保障和就业类452.85万元，比上年预算数增加 58.38 万元。主要用于职工工资、社会保障支出。其中工资370.3万元，社会保险缴费（单位部分）82.55万元。 

　　3、个人和家庭补助类 38.09万元 ，主要用于住房公积金缴纳。 

　　4、项目支出10万元，比上年减少6万元，主要用于档案保管、旗志编纂等支出。 

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算0.36万元，比上年增加0万元，增长0 %。其中： 

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。 

　　2、公务接待费0.36万元，比上年预算数减少 0万元，下降0%。 

　　3、公务用车购置及运行维护费6万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %。本年度车辆保有数量没有变化，故预算金额无变动。 

　　    四、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算47.09万元，比上年增加0万元，增长0 %。主要包括以下支出：办公室费6万元、邮电费0.4万元、差旅费5万元、培训费1万元、工会经费7.19万元、福利费7.19万元、公务用车维护费6万元、其他交通费8.28万元、其他6.03万元。本年度办公经费没有变化，故预算金额无变动。 

　　    五、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算   万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。 

　　  

　　  　　  

　　  

　　  

　　第三部分  其他公开事项说明 

　　  

　　 一、项目支出绩效目标情况说明 

　　2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算10万元，占全部项目支出预算的100%。 

　　    二、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2020年末，共有车辆2辆，其中：机要应急车辆  0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台。 

　　  

　　第四部分  名词解释 

　　  

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　  

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　  

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人： 乔佳       联系电话：18648006776 

　　  

　　第六部分  2021年部门预算公开表 

　　  

　　详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表