伊金霍洛旗机关事务管理局2021年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

我局是伊金霍洛旗人民政府主管后勤的部门。

（二）部门主要职责

1、做好全旗集中行政办公大楼的公共机构节能减排工作；做好节水、节电、节油、办公用品等节能管理工作。

2、做好党政办公楼及其他所管辖区域得安全保卫工作；做好信访、突出事件稳控工作；做好消防安全隐患检查和维护保养等工作。

3、做好机关办公环境卫生整治、保洁工作。

4、做好党政大楼会议中心及其他所管辖办公区域的工程维修工作。

5、做好厉行节约、反对浪费；做好机关食堂的采购管理工作；做好机关食堂食品安全工作；做好机关食堂服务管理工作。

6、做好全旗各类会议服务工作。

7、做好办公用房清理整改中的富余房源认证登记、合理调配。

8、做好全旗公用车的治理、调剂使用工作，对公务用车专项治理中封存的车辆通过公开拍卖、抵顶调配等方式，筹集资金用于化债。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，伊金霍洛旗机关事务管理局部门预算包括：局本级预算。

（二）伊金霍洛旗机关事务管理局局属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表                             

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算4370.65万元，比上年预算减少48.66万元，下降1.11%，减少主要是由于维修维护费和政府购买服务减少。

支出预算4370.65万元，比上年预算减少48.66万元，下降1.11 %，减少主要是由于维修维护费和政府购买服务减少。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入4370.65万元，其中：一般公共预算拨款收入3830.5万元，占比87.64%；政府性基金预算拨款收入   0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转540.15万元，占比12.36%，用事业基金弥补的收支差额  0万元，占比0%。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出4370.65万元，其中：基本支出1532.33万元，占比35.06%；项目支出2838.32万元，占比64.94%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算4226.33万元，包括：一般公共预算财政拨款3830.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转395.83万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类4097.16万元，比上年预算数增加  367.85万元。主要用于集中办公大楼物业费、取暖费、水费、电费、维修费等方面支出。

2、社会保障和就业类65.26万元，比上年预算数增加  万元。主要用于单位部分社会保险缴费。

3、住房保障支出类40.84万元，比上年预算数减少0.81万元。主要用于住房公积金单位缴纳部分。

     

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算6万元，比上年增加3万元，增长50%。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费6万元，比上年预算增加3万元，增长50%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，比上年预算增加3万元，增长50%。增加主要是由于车辆编制数量为2辆。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算2786.75万元，比上年减少1053.04万元，下降27.42%。主要包括以下支出：办公费14.34万元、水费183万元、电费468万元、邮电费69万元、差旅费4万元、取暖费583.03万元、工会经费7.69万元、福利费7.69万元、公务用车维护费6万元、维修维护费300万元、物业管理费1558万元、网络电视收视费3万元、天然气费20万元、公务用车平台服务费20万元，政府购买服务73万元。减少主要原因是2021取暖费仅为2021年当年的费用，且维修维护费也相对减少。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1564万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算   1564万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标9个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2694万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆2辆，其中：机要应急车辆2辆，用途为公务用车，单位价值50万元以上大型设备2套.

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任洁           联系电话：0477-8691095

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表