部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

主要职能是搞好城郊现代农业建设项目的技术服务工作。负责城郊现代农业生产的产前、产中、产后服务工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，伊金霍洛旗经济作物工作站部门预算包括：事业单位预算。

本单位为独立编制机构1个，独立核算机构1个。

（二）伊金霍洛旗经济作物工作站单位设置及人员情况

2021年末职工人员情况，在职人员12个，其中：在编人员10人。

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

序号	单位名称	单位性质
1	伊金霍洛旗经济作物工作站	财政补助事业单位

单位情况表                             

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算180.29万元，比上年预算增加18.36万元，增长11 %，增加主要是由于我单位本年业务量增加。

支出预算180.29万元，比上年预算增加18.36 万元，增长10%，增加主要是由于我单位本年业务量增加。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入180.29万元，其中：一般公共预算拨款收入180.29万元，占100比 %；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比0 %；事业收入0 万元，占比0 %；事业单位经营收入0 万元，占比0 %；，其他收入0 万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0 万元，占比 0 %。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出180.29万元，其中：基本支出180.29  万元，占比100 %；项目支出 0 万元，占比 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于“人员经费、公用经费”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算180.9 万元，包括：一般公共预算财政拨款 180.29万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 180.29万元，比上年预算数增加  18.36万元。主要用于业务活动费。

2、社会保障和就业类 21.83万元，比上年预算数增加  21.83万元。主要用于单位应缴的社会保障缴费。    

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 3 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %。其中：

1、因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0  %。

2、公务接待费  0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0  %。

3、公务用车购置及运行维护费3万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降） 0  %。其中，公务用车购置  0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %；公务用车运行维护费 3 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

   

 四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位运行经费财政拨款预算 12.80 万元，比上年减少0.38 万元，下降3 %。主要包括以下支出：办公费 3.4 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 1 万元、培训费 0 万元、工会经费 2.5 万元、福利费 2.5 万元、公务用车维护费 3 万元、其他交通费 0 万元、其他 0 万元。增加（减少）主要原因是人员经费减少0.38万元。

    

五、政府采购预算情况说明

本单位2021年无政府采购预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年无政府性基金预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至202年，共有车辆 1 辆，其中：机要应急车辆  0辆等，单位价值50万元以上大型设备0台（套）等。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：8966599

联系人：贺淑娟          联系电话：15049572222

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表