部门预算信息公开目录 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

 

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

 

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

1、贯彻执行国家和地方关于市政公用基础设施建设、维护和管理方面的法律、法规和相关政策、行业标准。

2、根据城市建设发展总体规划，会同有关部门编制市政公用基础设施建设维护和管理的中长期规划和年度计划。

3、负责组织城区道路路灯和亮化设施的规划设计，安装及日常维护管理工作。

4、负责城市道路、排水等市政设施的管理维护，审批依附于城市道路的各种管线、杆线等设施的建设。

5、负责组织城市道路以外的其他市政基础设施工程的设计、施工及竣工验收。

6、负责必要情况下的城市道路挖掘修复工作，并负责收取城市挖掘修复费。

7、负责市政基础设施的执法监察，依据相关政策法规对破坏市政基础设施的单位和个人具有处罚权。

8、负责阿镇镇区防洪工作。

9、承办政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

伊金霍洛旗市政公用事业管理服务中心下设6个职能股室，分别为综合办公室、内控审计室、市政工程管理办公室、市政管理所、路灯管理所、市政维护队。

本单位共有49人，实有在职49人。

（二）伊金霍洛旗市政公用事业管理服务中心属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表                             

 

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算5595.45万元，比上年预算增加498.72万元，增长9.8%，增加主要是由于人员增加，相应的工资福利费增加，公用设施维护费增加。

支出预算5595.45万元，比上年预算增加498.72 万元，增长9.8%，增加主要是由于人员增加，相应的工资福利费增加，公用设施维护费增加。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入5595.45万元，其中：一般公共预算拨款收入5595.45万元，占比 100%。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出5595.45 万元，其中：基本支出619.45  万元，占比 11.07%；项目支出4976万元，占比88.93%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算5595.45万元，包括：一般公共预算财政拨款5595.45万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

一般公共服务类573.64万元，比上年预算数减少149.05万元。原因是过紧日子人员公用经费减少 (包括临时工费用减少 )。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 3万元，比上年减少6万元，下降200%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，较上年预算无变化。

2、公务接待费 0  万元，较上年预算无变化。

3、公务用车购置及运行维护费3万元，比上年预算减少6 万元，下降200%。减少主要是由于公务用车减少了两辆，所以运行费用相应减少。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算 619.45  万元，比上年减少151.28万元，下降19.63 %。主要包括以下支出：办公费 10 万元、邮电费1万元、咨询费1万元、取暖费7.23万元、差旅费 3.6 万元、工会经费 8.628792 万元、福利费8.628792万元、公务用车维护费3万元。减少主要原因是压缩日常公用支出，重点压缩办公费与差旅费支出，临时工费用也相应地压缩了。    

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0  万元，其中：政府采购货物预算   万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算   0万元。

本单位2021年无政府采购预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算4976万元，占全部项目支出预算的100%。 

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆 49辆， 其中：公务用车1辆 、机要应急车辆3辆，特种专业用车13辆；大中型载客汽车31辆，单位价值100万元以上大型设备1台等。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李慧琦           联系电话：0477-8691653

第六部分  2021年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

详见附表：

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表