部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

伊金霍洛旗红碱淖文化旅游产业园区管理委员会，位于伊金霍洛旗札萨克镇道劳窑子村，主要职能、职责：1、负责对红碱淖文化旅游产业进行规划、开发和建设。具体负责对红碱淖文化旅游产业进行科学规划，通过引进项目和招商引资扩大旅游产业发展，加强基础设施建设，使园区内实现生产、旅游、餐饮、住宿、娱乐等一体化服务。

2、负责对红碱淖文化旅游园区进行综合管理。具体负责水体养殖管理、水资源管理与保护、生态植被建设恢复、原始湿地与野生动物保护、园区内各项旅游项目的管理等。

3、依法维护红碱淖合法权益，与当地政府、有关部门协调解决边界地区摩擦纠纷。

4、完成上级政府交办的其它卫作任务

二、机构设置情况

伊金霍洛旗红碱淖文化旅游产业园区管理委员会隶属于伊金霍洛旗农牧业局，为正股级建制全额拨款事业单位,人员编制30个，实有在职人员38人。

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 374.69 万元，比上年预算增加44.43  万元，增长13.45  %，增加主要是由于本年社保纳入单位预算，上年没有社保预算。

支出预算 374.69 万元，比上年预算增加44.43  万元，增长13.45 %，增加主要是由于本年社保纳入单位预算，上年没有社保预算。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入 374.69  万元，其中：一般公共预算拨款收入  374.69 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入  0 万元，占比0 %；事业收入  0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转  万元，占比  %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比0  %。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出 374.69  万元，其中：基本支出 362.69 万元，占比 96.8 %；项目支出 12 万元，占比 3.2 %；事业单位经营支出 0 万元，占比0  %。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 374.69  万元，包括：一般公共预算财政拨款  374.69  万元，政府性基金预算财政拨款    0万元，上年结转 0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.卫生健康支出类 14.68万元，比上年预算数增加14.68万元。主要用于单位职工医疗保险财政部分缴纳，上年未纳入本单位预算。

2、社会保障和就业类 42.66 万元，比上年预算数增加 42.66 万元。主要用于单位职工养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险财政部分的缴纳，上年未纳入本单位预算。

3、农林水支出类279.7万元 ，比上年预算数减少23.8万元，主要原因是有人员退休，相应的费用减少。

4、住房保障支出类25.65万元 ，比上年预算数减少1.11万元，主要用于单位职工住房公积金财政部分缴纳。 

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算  3 万元，比上年增加（减少）  万元，增长（下降）   %。其中：

1、因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0  %。增加（减少）主要是由于......。

2、公务接待费  0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0  %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费  3 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0   %。其中，公务用车购置  0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %；公务用车运行维护费  0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。增加（减少）主要是由于无变动。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算 34.94 万元，比上年减少 0.83 万元，下降2.3 %。主要包括以下支出：办公室费 3.9万元、手续费0.5万元、电费 1.5万元、差旅费 1.5 万元、维护费3万元、培训费 1 万元、工会经费 4.895 万元、福利费4.895  万元、取暖费7.75万元、劳务费3万元、公务用车维护费 3 万元。减少主要原因是单位有退休人员，相应的费用减少。

政府采购预算总额  0 万元，其中：政府采购货物预算   万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算 0  万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。

我单位2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算12万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，固定资产为180.62万元，共有车辆 1  辆，其中土地、房屋及构筑物 109.39万元、通用设备32.1 万元、专用设备27.49万元、家具、用具、装具及动植物11.64 万元。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李彩霞        联系电话：15149609254

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表