部门预算信息公开目录  

　　  

　　第一部分  本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、机构设置情况 

　　  

　　第二部分  2021年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　  

　　第三部分  其他公开事项 

　　一、项目支出绩效目标情况说明 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　  

　　第四部分  名词解释 

　　  

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　  

　　  

　　第六部分  2021年部门预算公开表 

　　一、2021财政拨款收支预算总表 

　　二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表 

　　三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

　　四、部门收支预算总表 

　　五、部门收入预算总表 

　　六、部门支出预算总表 

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

　　九、2021年政府采购预算表 

　　十、2021年一般性支出经费预算表 

　　十一、项目支出绩效目标申报表 

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　第一部分  本部门概况 

　　  

　　一、主要职能 

　　（一）部门职能 

　　 伊金霍洛旗交通运输局是1979年随着工交股分设而成立，主要负责组织编制全旗铁路、公路、水路交通行业的发展规划、交通基础设施的建设和管理、交通行业管理、城市公交管理等工作的政府组成部门，目前下设铁路民航办公室、路政执法大队和地方公路段3个二级单位。 

　　（二）部门主要职责 

　　1、贯彻执行国家公路、铁路、水路、民航交通运输行业的方针、政策、法律和法规并监督实施。 

　　2、研究拟定全旗公路、铁路、水路交通运输行业的发展规划、中长期计划并组织实施；负责全旗交通行业统计和信息引导。 

　　3、承担涉及全旗综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织交通运输枢纽规划和管理；负责对全旗重点物资运输、紧急客货运输进行调控。 

　　4、承担交通运输行业管理工作；指导城乡客货运及有关设施规划工作；承担交通运输市场监督管理责任，维护公路、水路、铁路交通运输行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。 

　　5、负责公路建设市场、运输市场、客运出租汽车、汽车维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业监管。 

　　6、负责城市公交管理。 

　　7、负责全旗公路路产路权管理。 

　　8、负责水上运输行业管理；负责船舶及水上设施检验工作；实施港航设施建设及使用岸线布局的行业管理。 

　　9、制定交通运输行业科技政策、技术标准和规范；组织重大科技项目开发并组织实施，推动行业技术进步。 

　　10、负责公路建设项目的行业审查、审批及市场管理工作，并组织实施。 

　　11、负责全旗交通行业（公路、铁路、民航、水运）安全生产和应急管理工作，依法组织或参与事故调查处理工作。 

　　12、承担国防动员委员会的有关工作。 

　　13、承办旗人民政府和上级业务部门交办的其它事项。 

　　二、机构设置及预算单位构成情况 

　　从预算单位构成看，我单位属于本级预算单位。 

　　（一）伊旗交通运输局部门机构及人员基本情况 

　　本级及下设独立预算单位共有4家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为3家。 

　　编制人数69人，年末实有人数139人，较上年度增长-2。目前下设铁路民航办公室、路政执法大队和地方公路段3个二级单位（事业编制）。局机关现有35人，编制人数8人，退休一人，下设7个股室。 

　　（二）单位设置及人员情况 

　　纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：  

　　  

　　单位情况表 

　　                                           

序号	单位名称	单位性质
	伊旗交通运输局	财政拨款的行政单位
1	伊旗铁路民航办公司	参照公务员法管理的事业单位
2	伊旗地方公路段	参照公务员法管理的事业单位
3	伊旗交通运输综合执法局	参照公务员法管理的事业单位

　　  

　　第二部分   2021年部门预算安排情况说明 

　　  

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算522.06万元，比上年预算减少37.65万元，比上年下降8 %，减少主要是由于人员公用经费减少，以及道路安全隐患资金相较上年减少。 

　　支出预算 522.06万元，比上年预算减少37.65 万元，下降8 %，减少主要是由于人员公用经费减少，以及道路安全隐患资金相较上年减少。 

　　（一）、2021年部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入2513.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入522.06万元，占比 21%；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入  0万元，占比 0%；，其他收入 0万元，占比 0 %；上年结转 1991.79万元，占比79%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。 

　　（二）、2021年部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出2513.85万元，其中：基本支出504.91 万元，占比20 %；项目支出 2008.94万元，占比80%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。 

　　主要用于人员经费、公用经费及公路养护等方面支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算2513.85万元，包括：一般公共预算财政拨款 522.06万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 1991.79万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1.一般公共服务类2513.85万元，比上年预算数减少3181.9 万元。主要用于人员经费、公用经费及农村公路养护方面的支出。 

　　2、社会保障和就业类   0 万元，比上年预算数增加 0 万元。    

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算 3.26万元，比上年减少0.04万元，减少1%。其中： 

　　1、因公出国（境）费用 0  万元，比上年预算数增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0  %。 

　　2、公务接待费0.26万元，比上年预算数减少  0.04 万元，下降13 %。主要原因是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。 

　　3、公务用车购置及运行维护费  3 万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %。其中，公务用车购置  0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降） 0  %。 

　　    四、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算502.06万元，比上年增加57.65万元，增长13  %。主要包括以下支出：办公费1.172万元、水费1.5万元、邮电费0.6万元、取暖费5.52万元、差旅费2.2万元、维修费1.2万元、劳务费2.1万元、工会经费6.827万元、福利费 6.827万元、公务用车维护费3万元、公务接待费0.26万元、手续费0.024万元、培训费0.6万元、印刷费0.2万元、咨询费2万元、其他交通费 1.2万元、社会保险费（单位部分）78.43万元、其他388.4  万元。增加主要原因是社保单位部分通过单位自交，不再有财政直接划入社保。 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。 

　　  

　　第三部分  其他公开事项说明 

　　  

　　 一、项目支出绩效目标情况说明 

　　2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算20万元，占全部项目支出预算的100%，无重点项目绩效目标填报。该项目名称为：阿成西线养护项目，养护总长度为26公里，养护预算资金为20万元，使用年限将超过8年，年度目标为：通过实施阿成西线养护项目，改善农村牧区基础设施建设，方便农牧民出行，切实保护公路长久稳定运行，保护人民群众生命财产安全。群众满意度大于95%。 

　　     

　　    二、国有资产占有使用情况说明 

　　    截至2020年末，我单位共有车辆27辆，其中机要通信用车1辆，主要用于机要通信；公交车25辆，用于天安公交公司的城乡街道运输；其他用车1辆，主要是用于公路新建及公路巡查视察路段的业务用车；单位价值200万元以上通用设备0台(套)。 

　　  

　　第四部分  名词解释 

　　  

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　13、公路水路运输：反映公路水路运输相关支出。 

　　14、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　15、公路养护：反映公路养护支出。 

　　16、取消政府还贷二级公路收费专项支出：反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。 

　　  

　　  

　　  

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　  

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：www.yjhl.gov.cn 

　　联系人： 方芳        联系电话：2298061 

　　  

　　第六部分  2021年部门预算公开表 

　　  

　　详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。