部门预算信息公开目录 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

（一）承担乡镇、旗直部门、企事业单位科级领导干部，村、社区三委班子成员，旗委确定的各类后备干部，全旗党员培训工作。

（二）承担全旗国家公务员及参照管理人员的培训轮训工作。

（三）承担新任职领导干部培训工作。

（四）协同组织人社部门,对参训干部在校期间学习培训状况进行考核考察。协同有关部门培训理论骨干。

（五）围绕国际、国内出现的新情况、新问题，结合本地区实际，进行社会调查，开展科学研究。

（六）通过教学、科研等多种形式，宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

（七）承办国有企业管理人员、政策研究人员、承办党委、政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

（八）组织开展哲学社会科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究工作。

（九）完成旗委交办的其他任务。

 

二、机构设置情况

从预算单位构成看，伊金霍洛旗干部教育中心部门预算包括：本级单位预算。

（二）伊金霍洛旗干部教育中心属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表         

                    

 

第二部分  2021年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算199.39万元，比上年预算增加24.47万元，增长14%，增加主要是由于人员工资增加。

支出预算199.39万元，比上年预算增加24.47万元，增长14%，增加主要是由于人员工资增加。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入199.39万元，其中：一般公共预算拨款收入199.39万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转1.24万元，占比0.62%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出199.39万元，其中：基本支出29.39万元，占比14.74 %；项目支出170万元，占比85.26  %；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、人才工作、教育培训及运营经费等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算200.63万元，包括：一般公共预算财政拨款199.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转1.24万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类200.63万元，比上年预算数增加25.71万元。主要用于“机构运转、人才工作、教育培训及运营经费等”方面支出。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费3万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

       四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算6.87万元，比上年增加1.95万元，增长39.63%。主要包括以下支出：办公室费2.24万元、印刷费0.50万元、差旅费0.42万元、工会经费0.355万元、福利费0.355万元、公务用车维护费3万元、其他交通费0万元、其他0万元。增加主要原因是人员调动。

       五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额90.03万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算90.03万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算170万元，占全部项目支出预算的100%。

       二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，固定资产：41.76万元；共有车辆0辆， 其中：机要应急车辆  0辆等；单位通用设备：26.59万元，占比：63.67%；专用设备0.23万元，占比：0.55%。

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭引儿       联系电话：0477-8691290

 

第六部分  2021年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表