部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

贯彻执行国家、自治区和鄂尔多斯市有关动物卫生的法律法规、方针政策；草拟和制定实施全旗动物防疫发展规划和工作计划；负责我旗动物疫病风险评估，并拟定实施辖区内重大动物疫病控制和扑灭计划；管理和监督动物防疫、检疫工作及其动物产品卫生安全管理工作；负责兽医医政和药政管理工作；负责兽药生产、经营、使用的监督管理工作；负责官方兽医和执业兽医的管理工作；负责兽医实验室生物安全管理；负责组织协调、实施我旗动物标识及疫病可追溯体系建设工作；负责村级防疫员的考核、录用和管理工作；负责组织实施兽医行业的相关项目及基建项目；承办上级交办的其它事项等。

二、机构设置情况

单位设有一个机构，共有人员35人，其中女职工9人，男职工26人，共有31个编，参照公务员管理法管理。

（二）

单位情况表                             

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 650.26 万元，比上年预算减少264.32万元，下降29  %，减少主要是由于机构改革将31名工作人员调整到各个乡镇。

支出预算650.26万元，比上年预算减少264.32万元，下降29  %，减少主要是由于机构改革将31名工作人员调整到各个乡镇。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入650.26万元，其中：一般公共预算拨款收入650.26万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入0   万元，占比0 %；事业收入  0 万元，占比0  %；事业单位经营收入 0 万元，占比  0%；，其他收入  0万元，占比0  %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出650.26 万元，其中：基本支出553.26万元，占比85 %；项目支出97万元，占比15%；事业单位经营支出 0万元，占比0 %。

主要用于机构运转、人员工资福利、村级防疫员工作补助、村级防疫员养老补助、春秋两季动物防疫工作、重大动物疫病防控及检疫监管工作等专业活动方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算650.26万元，包括：一般公共预算财政拨款650.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类9.3万元，比上年预算数增加9.3万元。主要用于人员工资福利支出。

2、社会保障和就业类63.81万元，比上年预算数增加63.81万元。主要用于职工各项保险的支出。

3、卫生健康支出类22.51万元，比上年预算数增加22.51  万元。主要用于职工医疗保险的支出。   

4、农林水支出类514.29万元，比上年预算数减少329.88  万元。主要用于机构运转、人员工资福利、村级防疫员工作补助、村级防疫员养老补助、春秋两季动物防疫工作、重大动物疫病防控及检疫监管工作等专业活动方面支出。

5、住房保障支出类40.36万，比上年预算数减少30.05  万元。主要用于职工住房公积金的支出。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算21万元，比上年减少9 万元，增长（下降）30%。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。增加（减少）主要是由于......。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费21万元，比上年预算增加减少9万元，增长（下降）30%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费21万元，比上年预算减少9万元，下降30  %。减少主要是由于因机构改革，将部分防疫用车调配到各个乡镇。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算51.37万元，比上年减少34.32万元，下降40%。主要包括以下支出：办公室费8.46万元、邮电费0.5万元、差旅费 2万元、培训费 1 万元、工会经费7.5万元、福利费7.5万元、公务用车维护费21万元、其他交通费 0万元、其他3.41万元。减少主要原因是因机构改革，将部分工作人员和防疫用车调配到各个乡镇。

 五、政府采购预算情况说明

本部门（单位）2021年无政府采购预算

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算97万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆7辆， 其中：机要应急车辆7辆等，单位价值100万元以上大型设备0台（套）等。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘文光  联系电话：13327076446

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表