部门预算信息公开目录

　　第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　第三部分  其他公开事项

　　一、项目支出绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2021年部门预算公开表

　　一、2021财政拨款收支预算总表

　　二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、2021年政府采购预算表

　　十、2021年一般性支出经费预算表

　　十一、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　（一）主要职能：伊金霍洛旗阿勒腾席热镇人民政府是旗人民政府主管的多元综合部门。

　　（二）主要职责：1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　　 　2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　　　 3.负责本行政区域内的安全生产、民政、社会保障、劳动就业、计划生育、文化教育、综合治理、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　　　 4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　　   5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6.完成上级政府交办的其它事项。

　　二、机构设置情况

　　阿勒腾席热镇设置6个党政机构，分别为：党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市管理办公室主要职责；设3个事业单位，分别为：党群服务中心（挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所牌子）、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心。从预算单位构成看，伊金霍洛旗阿勒腾席热镇人民政府部门预算为部门汇总预算。

　　（二）伊金霍洛旗阿勒腾席热镇人民政府属单位设置及人员情况

　　纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	伊金霍洛旗阿勒腾席热镇人民政府本级	财政拨款的行政单位
1	镇本级 阿勒腾席热镇党群服务中心	财政补助事业单位
2	镇本级 阿勒腾席热镇综合行政执法局	财政补助事业单位
3	镇本级 综合保障和技术推广中心	财政补助事业单位
4
5

　　第二部分  2021年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算5282万元，比上年预算减少441万元，下降7.7%，减少主要是由于新冠肺炎疫情影响以及自治区出台减税降费政策影响。

　　支出预算9634万元，比上年预算增加1239万元，增长14.8%，增加主要是由于2021年将2020年结余资金全部列入预算并支出。

　　（一）、2021年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入5282万元，其中：一般公共预算拨款收入5282万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比 %；事业收入0万元，占比 0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转4352万元，占比45%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）、2021年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出9634万元，其中：基本支出4763万元，占比49%；项目支出4871万元，占比50%；事业单位经营支出 0万元，占比0 %。

　　主要用于“机构运转、专项业务业活动、民生实事社区暖心事、村级业务等”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算9634万元，包括：一般公共预算财政拨款4763万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转4352万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类3664万元，比上年预算数增160万元。主要用于由于公益性岗位14人转为社工人员需安排2020年补发及2021年度工资。

　　2、城乡社区支出类5389万元，比上年预算数增加1118万元。主要由于2021年将2020年结余资金全部列入预算并支出。

　　3、农林水支出类 214万元，比上年预算数减少21万元,主要由于村换届人员调整，主任书记一肩挑工资减少。

　　4、住房保障支出类267万元，比上年预算数减少18万元。主要由于人员变动。

　　5、预备费支出类 100万元，与上年持平。

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算47万元，比上年减少1万元，减少2 %,减少主要是根据上级压缩三公经费要求结合单位实际。

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　2、公务接待费 2万元，比上年减少1万元，减少33.3%减少主要是根据上级压缩三公经费要求结合单位实际。

　　3、公务用车购置及运行维护费45万元，车辆数未变动，预算与上年一致。

　　    四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算1381万元，比上年增加256万元，增加22 %。主要包括以下支出：办公室费90万元、邮电费15万元、差旅费30万元、培训费18万元、工会经费55万元、福利费55万元、公务用车维护费45万元、其他交通费0万元、其他1073万元。增加主要原因是一是社区党群服务中心打造、二是建党100周年系列活动、三是创城经费。

　　    五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额100万元，其中：政府采购货物预算 100万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2021年无政府性基金支出预算。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　 一、项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算600万元，占全部项目支出预算的100%。

　　1.创业就业项目。拟全面开展“1+3”就业培训工程。（1即自身队伍能力培训建设；3即创业培训、职业技能培训、引导性培训）。全年计划开展创业培训、职业技能培训、引导性培训共38期，累计培训1000人。打造就业平台，夯实基础，加强基层就业保障。按照“强车间 稳就业 造氛围 促发展”工作思路，将荣获“全国优秀农民工”荣誉称号的新北社区手缝工赵海霞树立成典型，以手缝车间工作室为切入点，开展各类创业就业宣传活动，搭建平台，力促就业。开展“创业带头人”评选和商业网点奖励扶持政策,弘扬创业精神。该项目计划总投资100万元，资金来源为政府出资。

　　2.社区养老服务项目。为保障老年人基本生活需要，充分利用社区现有资源及闲置场地，依托养老企业、物业公司、专业家政公司等社会团体，为老年人开展助餐送餐、家政、居家医养、智慧养老、公益课程、文体旅游等专项服务。不断提升社区服务能力和水平，更好地满足老年人在居住环境、日常出行、健康服务、社会参与、精神文化生活等方面的需要。该项目计划总投资120万元，资金来源为政府出资。

　　3.全民健身项目。广泛开展“千人徒步健身”、拔河比赛、门球比赛、毽球比赛、广场舞健身操比赛、全民健身联赛等活动，丰富居民体育运动形式，提升居民健康理念。为全镇部分小区维修安装健身器材、儿童娱乐设施、休闲桌椅等设施，进一步满足居民健身需求。建立和完善全民健身公共服务体系，加快推动全镇体育发展，提高人民群众身体素质、健康水平和生活质量。该项目计划总投资150万元，资金来源为政府出资。

　　4.党群服务站升级打造项目。按照新要求，提升改造现有的24个小区党群服务站，按照需求程度、先易后难的原则，新打造小区党群服务站12个。完善党群服务站统一标识、标牌、党建宣传栏等设施，在小区党群服务站室内设置多功能活动室、棋牌室、居民议事厅、图书阅览室、业主委员会办公室、物业办公室等功能室，拓展党史党建展厅（长廊）、城市基层党建项目展厅、“社区暖心事”等党建品牌成果展示区、组织生活馆、党建书屋（吧）、健康小屋等功能区域。该项目计划总投资100万元，资金来源为政府出资。

　　5.文明小区围墙改造项目。阿镇文明小区于2009年建成，属于阿镇第一个农牧民回迁小区，共回迁农牧民住宅707套，车库、库房590套，文明小区原外墙结构为构造柱中间铁艺护栏，外墙干挂花岗岩面层厚实沉重，因年久失修，外挂石材出现严重脱落，已威胁到居民人身财产安全，存在重大安全隐患，急需改造。经实地调研，咨询专业机构，计划拆除原有石材（约4200㎡）、钢龙骨、花岗岩面层、栏杆及铁艺护栏等，通过烧结砖加宽混凝土，重新抹灰、刮白、喷涂真石漆，维修安装铁艺护栏，切实消除安全隐患、美化小区环境。该项目计划总投资130万元，资金来源为政府出资。

　　 二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2020年末，共有车辆17辆， 其中：机要应急车辆2辆，执法车辆6辆，主要领导用车2辆，其他用车7辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

　　第四部分  名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：李予童      联系电话：04778969154

　　第六部分  2020年部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开表。