伊金霍洛旗地方公路段

 

2021年度部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

（一）参与编制全旗公路建设养护规划；拟订全旗农村公路养护计划。

（二）负责全旗农村公路的养护服务工作，组织实施全旗农村公路日常养护、中小修工程、水毁抢修、应急抢险等工作。

（三）承担全旗农村公路养护工程安全生产工作；组织实施农村公路抗冻保畅、应急抢险及相关公路物资储备工作。

（四）负责全旗农村公路养护工作的巡查、路况评定、评估。

（五）承担组织国防动员交通战备农村公路保畅、抢修、物资、技术等方面的动员准备与动员实施工作。

（六）承担公路行业新技术、新材料、新工艺、新设备的推广运用。

（七）完成旗交通运输局交办的其他任务。

 

 

二、机构设置情况

从预算单位构成看，伊金霍洛旗地方公路段部门预算就本级预算。

（二）伊金霍洛旗单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表                             

 第二部分  2021年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1213.16  万元，比上年预算增加（减少）96.51万元，增长（下降）  8%，增加主要是由于业务量增加。

支出预算  1213.16万元，比上年预算增加（减少）96.51  万元，增长（下降） 8 %，增加主要是由于业务量增加。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入1213.16   万元，其中：一般公共预算拨款收入  1213.16 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入   0万元，占比0 %；事业收入0   万元，占比0  %；事业单位经营收入  0万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比0  %。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出 1213.16  万元，其中：基本支出487.16  万元，占比  40%；项目支出  726万元，占比60  %；事业单位经营支出 0 万元，占比0  %。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1213.16   万元，包括：一般公共预算财政拨款  1213.16  万元，政府性基金预算财政拨款 0   万元，上年结转 0  万元。     

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算  3 万元，比上年减少6  万元，下降  67 %。

1、因公出国（境）费用 0  万元，比上年预算数增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0  %。

2、公务接待费  0 万元，比上年预算数减少  0 万元，下降  0 %。

3、公务用车购置及运行维护费  3 万元，比上年预算减少 6 万元，下降 67  %。其中，公务用车购置  0 万元，比上年预算增加（减少）0  万元，增长（下降） 0  %；公务用车运行维护费  3 万元，比上年预算减少 6 万元，下降67  %，主要原因是公务用车减少。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算 30.56  万元，比上年减少5.76  万元，下降1.9  %。主要包括以下支出：办公室费  8万元、邮电费 0.22 万元、印刷费1.1万元、咨询费 0.5 万元、手续费 0.3 万元、劳务费2.2    万元、维护费  1 万元、培训费  0.5万元、工会经费  6.82万元、福利费6.82  万元、公务用车维护费 3 万元、其他 0.1 万元。减少主要原因是公务用车减少。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  0 万元，其中：政府采购货物预算   万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算 0  万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。

 

 

 

 

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算726万元，占全部项目支出预算的60%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆 18  辆， 其中：机要应急车辆 1 辆等，生产用车17辆。

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭云霞  联系电话：13947732077

 

第六部分  2021年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表